Číslo faktúry: 1062304883
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: encare, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Rusovská cesta 20, 851 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 52302555
Predmet faktúry: vyúčtovacia faktúra za 9/2023, verejné osvetlenie, k vráteniu 307,03 €
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.09.2023
Dátum doručenia: 09.10.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
