Číslo faktúry: 2023/514
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Lučivjanský Rudolf
Adresa dodávateľa: Obchodná 81/29, 053 15 Hrabušice
IČO dodávateľa: 35320214
Predmet faktúry: oprava kopírovacieho stroja
Fakturovaná suma: 179.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.10.2023
Dátum doručenia: 05.10.2023
Datum zverejnenia: 27.11.2023
