Číslo faktúry: 0044/23
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Kamega, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Novoveská cesta 37, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 17085489
Predmet faktúry: Kamenivo SO 01 BD1,2,3 parkovisko
Fakturovaná suma: 1400.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 05.10.2023
Dátum doručenia: 05.10.2023
Datum zverejnenia: 20.11.2023
