Číslo faktúry: 20233267
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: NORWIT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Adresa dodávateľa: Hraničná 2A/4533, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 31734553
Predmet faktúry: Kúpa vibračnej dosky a žaby
Fakturovaná suma: 5520.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.09.2023
Dátum doručenia: 21.09.2023
Datum zverejnenia: 16.11.2023
