Číslo faktúry: 942302185
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: TIERRA VERDE SLOVAKIA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Grosslingova 59, 811 09 Bratislava
IČO dodávateľa: 35951591
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 147.08 € s DPH
Dátum vystavenia: 11.09.2023
Dátum doručenia: 11.09.2023
Datum zverejnenia: 15.11.2023
