Číslo faktúry: 5747896892
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: Mes. poplatok Pro Light (6.9.2023-5.10.2023)
Fakturovaná suma: 3.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.09.2023
Dátum doručenia: 08.09.2023
Datum zverejnenia: 15.11.2023
