Číslo faktúry: lj0000386/23
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: DAJAR SPÓLKA Z O.O.
Adresa dodávateľa: 75-072 Koszalin, Ul. Poltawska 6
IČO dodávateľa: 003800675
Predmet faktúry: Materiál do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 125.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.08.2023
Dátum doručenia: 10.08.2023
Datum zverejnenia: 14.11.2023
