Číslo faktúry: 5743422338
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Metodova 8, 821 08 Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: Mes. poplatok Pro Light (6.8.2023-5.9.2023)
Fakturovaná suma: 3.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.08.2023
Dátum doručenia: 08.08.2023
Datum zverejnenia: 13.11.2023
