Číslo faktúry: 0928/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Stavebniny KLEŠČ
Adresa dodávateľa: Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie
IČO dodávateľa: 36580724
Predmet faktúry: Materiál DVPB
Fakturovaná suma: 683.87 € s DPH
Dátum vystavenia: 12.07.2023
Dátum doručenia: 12.07.2023
Datum zverejnenia: 09.11.2023
