Číslo faktúry: 6202355853
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Malá Franková
Adresa odberateľa: Malá Franková 35, 05978 Malá Franková
IČO odberateľa: 00696277
Názov dodávateľa: Ledum Kamara SK s.r.o.
Adresa dodávateľa: Zámocká 30, 811 01 Bratislava
IČO dodávateľa: 48158836
Predmet faktúry: Tonery do tlačiarne
Fakturovaná suma: 56.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 20.09.2023
Dátum doručenia: 20.09.2023
Datum zverejnenia: 08.11.2023
