Číslo faktúry: 0485/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Stavebniny KLEŠČ, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Štefánikova 118, 053 04 Spišské Podhradie
IČO dodávateľa: 36580724
Predmet faktúry: Materiál DVPB porfix
Fakturovaná suma: 3927.84 € s DPH
Dátum vystavenia: 02.05.2023
Dátum doručenia: 02.05.2023
Datum zverejnenia: 07.11.2023
