Číslo faktúry: 102300521
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: STAVCENTRUM SPIŠ s.r.o.
Adresa dodávateľa: Fabiniho 28, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 36658677
Predmet faktúry: OSB Dosky, skl. mriežka DVPB
Fakturovaná suma: 1093.98 € s DPH
Dátum vystavenia: 29.06.2023
Dátum doručenia: 29.06.2023
Datum zverejnenia: 26.10.2023
