Číslo faktúry: 20230076
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Framegroup s.r.o.
Adresa dodávateľa: Športovcov 1445/6, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 50016636
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 240.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.06.2023
Dátum doručenia: 23.06.2023
Datum zverejnenia: 26.10.2023
