Číslo faktúry: 1123145
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: ESKol s.r.o.
Adresa dodávateľa: Michala Hlavačka 30, 054 01 Levoča
IČO dodávateľa: 47918900
Predmet faktúry: Väzníky strecha DVPB
Fakturovaná suma: 5872.44 € s DPH
Dátum vystavenia: 16.06.2023
Dátum doručenia: 16.06.2023
Datum zverejnenia: 25.10.2023
