Číslo faktúry: 2023132
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: REPKA group s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letná 1081/33, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 52948188
Predmet faktúry: Prenájom debnenie DVPB
Fakturovaná suma: 621.36 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.06.2023
Dátum doručenia: 13.06.2023
Datum zverejnenia: 24.10.2023
