Číslo faktúry: 2023118
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: REPKA group s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letná 1081/33, 064 01 Stará Ľubovňa
IČO dodávateľa: 52948188
Predmet faktúry: Prenájom debnenia DVPB
Fakturovaná suma: 2436.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2023
Dátum doručenia: 31.05.2023
Datum zverejnenia: 23.10.2023
