Číslo faktúry: 23200150
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník-Betol
Adresa dodávateľa: Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 37176617
Predmet faktúry: Betón DVPB
Fakturovaná suma: 662.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.05.2023
Dátum doručenia: 31.05.2023
Datum zverejnenia: 23.10.2023
