Číslo faktúry: 23200147
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Jaroslav Olejník-Betol
Adresa dodávateľa: Teplička 296, 05201 Teplička
IČO dodávateľa: 37176617
Predmet faktúry: Betón DVPB
Fakturovaná suma: 10252.80 € s DPH
Dátum vystavenia: 25.05.2023
Dátum doručenia: 25.05.2023
Datum zverejnenia: 17.10.2023
