Číslo faktúry: 2742187469
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Korytné
Adresa odberateľa: č. 14, 05305 Korytné
IČO odberateľa: 35529547
Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a.s.
Adresa dodávateľa: Bratislava
IČO dodávateľa: 35697270
Predmet faktúry: telekomunikačné služby
Fakturovaná suma: 21.32 € s DPH
Dátum vystavenia: 01.10.2023
Dátum doručenia: 03.10.2023
Datum zverejnenia: 12.10.2023
