Číslo faktúry: 230454
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: PROGRUP SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Klincová 35, 821 08 Bratislava - m. č. Ružinov
IČO dodávateľa: 51014751
Predmet faktúry: Tovar do predajne Kredenc
Fakturovaná suma: 300.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 31.03.2023
Dátum doručenia: 31.03.2023
Datum zverejnenia: 11.10.2023
