Číslo faktúry: 230624
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Hrhovské služby, s.r.o.
Adresa odberateľa: SNP 10, 05302 Spišský Hrhov
IČO odberateľa: 36593168
Názov dodávateľa: Tehelňa STOVA, spol. s.r.o.
Adresa dodávateľa: Letecká 35, 05201 Spišská Nová Ves
IČO dodávateľa: 31703747
Predmet faktúry: Materiál do dielne
Fakturovaná suma: 35.88 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.02.2023
Dátum doručenia: 28.02.2023
Datum zverejnenia: 06.10.2023
