Číslo faktúry: 0299/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Stavivá Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Priemyselný areál Východ 5044/13, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 44187475
Predmet faktúry: materiál - podlaha zasadačka a cintorín
Fakturovaná suma: 163.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.10.2023
Dátum doručenia: 04.10.2023
Datum zverejnenia: 05.10.2023
