Číslo faktúry: 8334722175
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie 8.8.2023 - 7.9.2023
Fakturovaná suma: 33.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.09.2023
Dátum doručenia: 12.09.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
