Číslo faktúry: 2023034
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Zuzana Sedláková GAVYTEX
Adresa dodávateľa: Suchoňová 3469/3, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 46661930
Predmet faktúry: vlajka SR
Fakturovaná suma: 35.10 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.09.2023
Dátum doručenia: 12.09.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
