Číslo faktúry: 2323071
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Róbert Javorský
Adresa dodávateľa: Dostojevského 3311/37, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 37110667
Predmet faktúry: za prepravu osôb na trase Vernár - Bajerovce - Vernár - FSk Vernár
Fakturovaná suma: 410.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.08.2023
Dátum doručenia: 30.08.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
