Číslo faktúry: 5223240852
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Alza.sk s.r.o.
Adresa dodávateľa: Sliačska 1/D, 83102 Bratislava - Nové Mesto
IČO dodávateľa: 36562939
Predmet faktúry: čistiace prostriedky pre MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 65.05 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.08.2023
Dátum doručenia: 24.08.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
