Číslo faktúry: 202332990
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Soft-Tech, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Breznica 288, 091 01 Breznica
IČO dodávateľa: 45917272
Predmet faktúry: toner do tačiarne
Fakturovaná suma: 79.95 € s DPH
Dátum vystavenia: 21.08.2023
Dátum doručenia: 23.08.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
