Číslo faktúry: 19094
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: VAMAX - 1 , s.r.o.
Adresa dodávateľa: biskupa Királya 22/13, 945 01 Komárno
IČO dodávateľa: 44340061
Predmet faktúry: čistiace prostriedky pre MŠ Vernár
Fakturovaná suma: 101.30 € s DPH
Dátum vystavenia: 23.08.2023
Dátum doručenia: 23.08.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
