Číslo faktúry: 2023064
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: ZVP TATRY, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Školská 603, 05916 Hranovnica
IČO dodávateľa: 47158883
Predmet faktúry: preprava dreva
Fakturovaná suma: 300.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.08.2023
Dátum doručenia: 17.08.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
