Číslo faktúry: 2023047
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Urbárske a pasienkové pozemkové spoločenstvo Vernár
Adresa dodávateľa: Hlavná 171/65, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 31950485
Predmet faktúry: za predaj palivového dreva podľa dokladov o pôvode dreva č. 32/8/2023
Fakturovaná suma: 1368.66 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.08.2023
Dátum doručenia: 17.08.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
