Číslo faktúry: 1552303368
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Brantner Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Nová 76, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 36444618
Predmet faktúry: za mesiac júl 2023 - za zneškodnenie, uloženie a vývoz TKO
Fakturovaná suma: 1287.65 € s DPH
Dátum vystavenia: 10.08.2023
Dátum doručenia: 15.08.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
