Číslo faktúry: 230289
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Kominárstvo Poprad, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Šrobárova 2610/4, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 47436531
Predmet faktúry: prevedené čistenie a kontrola komínov - obecný úrad a materská škola
Fakturovaná suma: 48.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 28.07.2023
Dátum doručenia: 10.08.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
