Číslo faktúry: 12/2023
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Ondrej Kerestúr
Adresa dodávateľa: Hlavná 97/98, 059 17 Vernár
IČO dodávateľa: 47840145
Predmet faktúry: za práce vykonané v mesiaci 6/2023 - výkop starej regulácie potoka, osadenie betónových panelov, úprava potoka a dovoz piesku za KD
Fakturovaná suma: 735.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 04.07.2023
Dátum doručenia: 17.07.2023
Datum zverejnenia: 28.09.2023
