Číslo faktúry: 230725
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Poľanovce
Adresa odberateľa: č. 7, 05305 Poľanovce
IČO odberateľa: 00329487
Názov dodávateľa: Festra
Adresa dodávateľa: Široké
IČO dodávateľa: 17210887
Predmet faktúry: betón C16/20 - XI
Fakturovaná suma: 543.79 € s DPH
Dátum vystavenia: 24.08.2023
Dátum doručenia: 27.08.2023
Datum zverejnenia: 30.08.2023
