Číslo faktúry: 8331025291
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a.s.
Adresa dodávateľa: Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
IČO dodávateľa: 35763469
Predmet faktúry: telefónne poplatky za obdobie od 8.6.2023 do 7.7.2023 - mobil
Fakturovaná suma: 36.60 € s DPH
Dátum vystavenia: 08.07.2023
Dátum doručenia: 10.07.2023
Datum zverejnenia: 28.08.2023
