Číslo faktúry: 20230034
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Vernár
Adresa odberateľa: Hlavná 171/65, 05917 Vernár
IČO odberateľa: 00326682
Názov dodávateľa: Mária Ovšaníková, Reštaurácia DELTA
Adresa dodávateľa: SNP 70, 059 16 Hranovnica
IČO dodávateľa: 43387926
Predmet faktúry: stravné lístky - mesiac jún 2023
Fakturovaná suma: 275.50 € s DPH
Dátum vystavenia: 30.06.2023
Dátum doručenia: 10.07.2023
Datum zverejnenia: 28.08.2023
