Číslo faktúry: 2023183
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Štefanová
Adresa odberateľa: č. 100, 90086 Štefanová
IČO odberateľa: 00305111
Názov dodávateľa: Juraj Žákovský - INTEC HUSQVARNA
Adresa dodávateľa: Trstínska 22, 91701 Trnava
IČO dodávateľa: 22732721
Predmet faktúry: servis a oprava - kosačka RIDER
Fakturovaná suma: 897.40 € s DPH
Dátum vystavenia: 27.06.2023
Dátum doručenia: 04.07.2023
Datum zverejnenia: 08.07.2023
