Číslo faktúry: 10183560
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: GA spol.s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ľ. Podjavorinskej 455/7, 914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: papierove rolky do zásobníkov
Fakturovaná suma: 0.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 14.11.2012
Dátum doručenia: 16.11.2012
Datum zverejnenia: 16.11.2012
