Číslo faktúry: 7292571422
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. Kultúrny dom
Fakturovaná suma: 364.42 € s DPH
Dátum doručenia: 15.05.2023
Datum zverejnenia: 16.05.2023
