Číslo faktúry: 230885
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Zelenina - MŠ
Fakturovaná suma: 23.34 € s DPH
Dátum doručenia: 03.05.2023
Datum zverejnenia: 04.05.2023
