Číslo faktúry: 20230021
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola
Adresa odberateľa: Mierová č. 1, 05901 Spišská Belá
IČO odberateľa: 37874292
Názov dodávateľa: Andrej Zemčák - PRESANA s.r.o.
Adresa dodávateľa: Allendeho 2756/30, 058 01 Poprad
IČO dodávateľa: 53193865
Predmet faktúry: Deratizácia, dezinsekcia
Fakturovaná suma: 355.00 € s DPH
Dátum vystavenia: 19.04.2023
Dátum doručenia: 24.04.2023
Datum zverejnenia: 25.04.2023
