Číslo faktúry: 230642
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Ovocie - zelenina MŠ
Fakturovaná suma: 44.80 € s DPH
Dátum doručenia: 18.04.2023
Datum zverejnenia: 20.04.2023
