Číslo faktúry: 7295048427
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Vyrovnanie platby
Fakturovaná suma: 16.04 € s DPH
Dátum doručenia: 29.03.2023
Datum zverejnenia: 20.04.2023
