Číslo faktúry: 831377
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Materská škola, sídlo: Petra Jilemnického 12/5
Adresa odberateľa: Petra Jilemnického 12/5, 01851 Nová Dubnica
IČO odberateľa: 42017912
Názov dodávateľa: ILLE-Papier-Service SK, s.r.o.
Adresa dodávateľa: Ľ.Podjavorinskej 455/7,914 01 Trenčianska Teplá
IČO dodávateľa: 36226947
Predmet faktúry: hygiena- pap.utierky,tek.mydlo do zásobníkov
Fakturovaná suma: 59.64 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.11.2012
Dátum doručenia: 13.11.2012
Datum zverejnenia: 13.11.2012
