Číslo faktúry: 7292665381
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: VSE
Adresa dodávateľa: VSE
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: El. OcÚ 2/2023
Fakturovaná suma: 801.79 € s DPH
Dátum doručenia: 13.03.2023
Datum zverejnenia: 23.03.2023
