Číslo faktúry: 10230190
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Veľké Borové
Adresa odberateľa: č.88, 02732 Veľké Borové
IČO odberateľa: 00315851
Názov dodávateľa: OZO, a.s.
Adresa dodávateľa: Priemyselná 2053, 031 01 Liptovský Mikuláš
IČO dodávateľa: 36380415
Predmet faktúry: Vývoz komunálneho odpadu za 2/2023
Fakturovaná suma: 13.13 € s DPH
Dátum vystavenia: 13.03.2023
Dátum doručenia: 21.03.2023
Datum zverejnenia: 21.03.2023
