Číslo faktúry: 2231101879
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: SOZA Bratislava
Adresa dodávateľa: SOZA Bratislava
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Doména
Fakturovaná suma: 22.80 € s DPH
Dátum doručenia: 03.03.2023
Datum zverejnenia: 07.03.2023
