Číslo faktúry: 23079
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: Klubert SNV
Adresa dodávateľa: Klubert SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Počítač softver
Fakturovaná suma: 270.00 € s DPH
Dátum doručenia: 03.03.2023
Datum zverejnenia: 07.03.2023
