Číslo faktúry: 230269
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Zelenina
Fakturovaná suma: 16.43 € s DPH
Dátum doručenia: 02.03.2023
Datum zverejnenia: 07.03.2023