Číslo faktúry: 230421
Identifikácia objednávky:
Identifikácia zmluvy:
Názov odberateľa: Obec Olšavica
Adresa odberateľa: č. 94, 05373 Olšavica
IČO odberateľa: 00329444
Názov dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
Adresa dodávateľa: BIGIMI sro., SNV
IČO dodávateľa:
Predmet faktúry: Ovocie, zelenina MŠ
Fakturovaná suma: 28.30 € s DPH
Dátum doručenia: 28.02.2023
Datum zverejnenia: 07.03.2023
